医院公告您现在的位置:首页 > 院务公开 > 医院公告 >

阿里地区人民医院2019年预算公开情况说明

发布时间:2019-02-28 来源:未知 作者:admin 点击:次

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?阿里地区人民医院2019年预算公开情况说明
目?? 录
一、部门概况
(一)单位主要职责
(二)机构设置情况
(三)人员编制情况
(四)主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
(一)收入增减变化情况
(二)支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)人员经费
(二)公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务用车运行维护费
(二)公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
??? 我单位2019年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
??? 一、部门概况
?? ?(一)单位主要职责
1.为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务。
?? ?2.负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。
??? 3.积极抢救突发性与继发性危重病例,尽力康复患者的伤残障碍性功能。
??? 4.搞好本地区及区外内外各级领导来阿里,在阿里和离阿里期间的医疗保健工作。
??? 5.逐步开展高山病、地方病等学术研究,承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。
??? 6.配合地区疾病控制中心做好本地区疾病防治工作。
7.承办地区行署交办的其他工作。
(二)机构设置情况
阿里地区人民医院设立7个管理机构(均为正科级),一个所属机构(正科级)。
1.管理机构:办公室(人事科、总务科)、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。
2.所属机构:120急救中心。
(三)人员编制情况
我单位编制141人,目前在职134人,离休人员0人,退休人员65人。
(四)主要工作任务
??? 1.深化干部职工学习意识,加强对各县、乡两级医疗服务机构培训工作。
??? 2.进一步加强院科两级管理,提升医院经济运行效率。
??? 3.推动医院文化建设,增强干部职工凝聚力等。
4.巩固“三乙”医院创建成果,持续改进和完善医院管理水平,不断提高医疗服务。
5.加大人才引进和招聘力度,打造一批高质量高技术的医疗人才队伍。
二、一般公共预算收支安排情况说明
(一)收入增减变化情况
我单位2019年度预算收入43799725.19元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加5710036.36元,增长14.99%。
(二)支出增减变化情况
我单位2019年预算支出43799725.19元,同比增加5710036.36元,增长14.99%。其中:安排基本支出43613643.19元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加6090029.55元,增长16.23%,主要原因是: 医院等级提升、机构编制增加,导致基本支出增加;项目支出186082元,主要是党建经费及志愿者包干路费等,同比减少379993.19元,下降67.13%,主要原因是2018年医院等级创建投入项目多,导致2018年项目支出多余2019年项目。
全年预算支出按功能科目分类:
1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),2019年预算支出数43624143.19元;
2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出)(项),2019年预算支出数175582元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)人员经费
我单位2019年预算人员经费40225545.19元,主要包括:基本工资4727352元、津贴补贴20772126.6元、奖金20772126.6元、机关事业单位基本养老保险缴费4536776.52元、城镇职工基本医疗保险缴费1814710.61元、公务员医疗补助缴费7619.58元、失业保险99787.72元、工伤保险90735.8元、生育保险158787.31元、住房公积金2790194元、个人通讯补助92000元、志愿者人员工资108000元、抚恤金34200元、个人水电价补贴64400元、其他对个人和家庭的补助2849682元。
????(二)公用经费
??? 我单位2019年预算公用经费共3388098元,其中:办公及印刷费148580元、水费15640元、电费31280元、邮寄费9384元、电话通讯费150144元、取暖费193800元、差旅费2228700元、工会经费509990元、福利费11040元、培训费46920元、日常维修费46920元、离退休人员公用经费11340元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2019年无“三公”经费支出。原因是我单位为事业单位,2019年未做“三公”经费预算。???
(一)因公出国(境)费
??? 我单位2018年预算因公出国(境)费0元,2019年预算因公出国(境)费0元,共计0批次0人因公出国(境)。
????(二)公务用车运行维护费
我单位2019年预算公务用车运行维护费0元。其中:公务用车购置费预算0元;公务用车运行费预算0元。原因是我单位为事业单位,2018年和2019年均未做“三公”经费预算。
????(二)公务接待费
??? 我单位2018年和2019年预算公务接待费均为0元,预计接待0批次0人次。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
我单位2019年车辆保有量6辆,2018年车辆保有量5辆,同比增加1辆,因工作需要,2019年我单位新增120急救车1辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产(固定资产)统一审核完毕后,另行公开。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
??? 2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共3个,涉及一般公共预算拨款186082元。
十、主要名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:一般公共预算“三公”经费支出表
附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
附件9:2019年度部门预算情况汇总
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 阿里地区人民医院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年2月20日
?
附件一:
财政拨款收支总表
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元
收入 ? 支出 ? ? ?
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 43,799,725.19 一、本年支出 43,799,725.19 43,799,725.19 ?
(一)一般公共预算拨款 43,799,725.19 (一)一般公共服务支出 ? ? ?
(二)政府性基金预算拨款 ? (二)外交支出 ? ? ?
? ? (三)国防支出 ? ? ?
? ? (四)公共安全支出 ? ? ?
? ? (五)教育支出 ? ? ?
? ? (六)科学技术支出 ? ? ?
? ? (七)文化体育与传媒支出 ? ? ?
? ? (八)社会保障和就业支出 ? ? ?
? ? (九)社会保险基金支出 ? ? ?
? ? (十)医疗卫生与计划生育支出 43,799,725.19 43,799,725.19 ?
? ? (十一)节能环保支出 ? ? ?
? ? (十二)城乡社区支出 ? ? ?
? ? (十三)农林水支出 ? ? ?
? ? (十四)交通运输支出 ? ? ?
? ? (十五)资源勘探信息等支出 ? ? ?
? ? (十六)商业服务业等支出 ? ? ?
? ? (十七)金融支出 ? ? ?
? ? (十八)援助其他地区支出 ? ? ?
? ? (十九)国土海洋气象等支出 ? ? ?
? ? (二十)住房保障支出 ? ? ?
? ? (二十一)粮油物资储备支出 ? ? ?
? ? (二十二)国有资本经营预算支出 ? ? ?
? ? (二十三)灾害防治及应急管理支出 ? ? ?
? ? (二十四)预备费 ? ? ?
? ? (二十五)其他支出 ? ? ?
? ? (二十六)转移性支出 ? ? ?
? ? (二十七)债务还本支出 ? ? ?
? ? (二十八)债务付息支出 ? ? ?
? ? (二十九)债务发行费用支出 ? ? ?
二、上年结转 ? 二、结转下年 ? ? ?
(一)一般公共预算拨款 ? ? ? ? ?
(二)政府性基金预算拨款 ? ? ? ? ?


附件二:
一般公共预算支出表(按功能科目)
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元
功能分类科目 2019年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
? 合计 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00 ?
210 卫生健康支出 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00 ?
? 02 ?公立医院 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00 ?
??? 01 ???综合医院 43,624,143.19 43,613,643.19 10,500.00 ?
??? 99 ???其他公立医院支出 175,582.00 ? 175,582.00 ?


附件三:
一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 单位:元
经济分类科目 基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
? 合计 43,613,643.19 40,225,545.19 3,388,098.00 ?
505 对事业单位经常性补助 40,665,361.19 37,277,263.19 3,388,098.00 ?
? 50501 ? 工资福利支出(事业) 37,277,263.19 37,277,263.19 ? ?
??? 5050101 ??? 基本工资(事业) 4,727,352.00 4,727,352.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050102 ??? 津贴补贴(事业) 20,772,126.60 20,772,126.60 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050103 ??? 奖金(事业) 2,079,173.05 2,079,173.05 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050105 ??? 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) 4,536,776.52 4,536,776.52 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050107 ??? 城镇职工基本医疗保险缴费(事业) 1,814,710.61 1,814,710.61 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050108 ??? 公务员医疗补助缴费(事业) 7,619.58 7,619.58 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505010901 ??? 失业保险(事业) 99,787.72 99,787.72 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505010902 ??? 工伤保险(事业) 90,735.80 90,735.80 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505010903 ??? 生育保险(事业) 158,787.31 158,787.31 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050110 ??? 住房公积金(事业) 2,790,194.00 2,790,194.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505011203 ??? 个人通讯补助(事业) 92,000.00 92,000.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505011207 ??? 志愿者人员工资(事业) 108,000.00 108,000.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
? 50502 ? 商品和服务支出(事业) 3,388,098.00 ? 3,388,098.00 ?
??? 5050201 ??? 办公费(事业) 148,580.00 ? 148,580.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050204 ??? 水费(事业) 15,640.00 ? 15,640.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050205 ??? 电费(事业) 31,280.00 ? 31,280.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505020601 ??? 邮寄费(事业) 9,384.00 ? 9,384.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505020602 ??? 电话通讯费(事业) 150,144.00 ? 150,144.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050207 ??? 取暖费(事业) 193,800.00 ? 193,800.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050209 ??? 差旅费(事业) 2,228,700.00 ? 2,228,700.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050211 ??? 工会经费(事业) 509,990.00 ? 509,990.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050212 ??? 福利费(事业) 11,040.00 ? 11,040.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050216 ??? 培训费(事业) 46,920.00 ? 46,920.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5050225 ??? 维修(护)费(事业) 31,280.00 ? 31,280.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 505029906 ??? 离退休人员公用经费(事业) 11,340.00 ? 11,340.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
509 对个人和家庭的补助 2,948,282.00 2,948,282.00 ? ?
? 50901 ? 社会福利和救助 98,600.00 98,600.00 ? ?
??? 5090101 ??? 抚恤金 34,200.00 34,200.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 509010201 ??? 个人水电价补贴 64,400.00 64,400.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
? 50999 ? 其他对个人和家庭的补助 2,849,682.00 2,849,682.00 ? ?
??? 5099901 ??? 休假探亲费 1,828,642.00 1,828,642.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5099902 ??? 夫妻异地休假交通补助 72,800.00 72,800.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 5099903 ??? 公益性岗位人员休假补助 8,000.00 8,000.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 509990601 ??? 取暖费 644,000.00 644,000.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 509990602 ??? 防寒费 20,240.00 20,240.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
??? 509990603 ??? 燃料费 276,000.00 276,000.00 ? [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)


附件四;
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
上年预算数 本年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


附件五:?
政府性基金预算支出表
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
? ? ? ? ? ?


附件六;
部门收支总表
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
收入 ? 支出 ?
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 43,799,725.19 一、一般公共服务支出 ?
二、政府性基金预算拨款 ? 二、外交支出 ?
三、事业收入 ? 三、国防支出 ?
四、事业单位经营收入 ? 四、公共安全支出 ?
五、其他收入 ? 五、教育支出 ?
六、上级补助收 ? 六、科学技术支出 ?
七、附属单位上缴收入 ? 七、文化体育与传媒支出 ?
? ? 八、社会保障和就业支出 ?
? ? 九、社会保险基金支出 ?
? ? 十、医疗卫生与计划生育支出 43,799,725.19
? ? 十一、节能环保支出 ?
? ? 十二、城乡社区支出 ?
? ? 十三、农林水支出 ?
? ? 十四、交通运输支出 ?
? ? 十五、资源勘探信息等支出 ?
? ? 十六、商业服务业等支出 ?
? ? 十七、金融支出 ?
? ? 十八、援助其他地区支出 ?
? ? 十九、国土海洋气象等支出 ?
? ? 二十、住房保障支出 ?
? ? 二十一、粮油物资储备支出 ?
? ? 二十二、国有资本经营预算支出 ?
? ? 二十三、灾害防治及应急管理支出 ?
? ? 二十四、预备费 ?
? ? 二十五、其他支出 ?
? ? 二十六、转移性支出 ?
? ? 二十七、债务还本支出 ?
? ? 二十八、债务付息支出 ?
? ? 二十九、债务发行费用支出 ?
本年收入合计 43,799,725.19 本年支出合计 43,799,725.19
用事业基金弥补收支差额 ? ? ?
上年结转 ? 结转下年 ?
? ? ? ?
? ? ? ?
收入总计 43,799,725.19 支出总计 43,799,725.19


附件七:
部门收入总表
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?单位:元
科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入
科目编码 科目名称
? 合计 43,799,725.19 43,799,725.19 ? ? ?
210 卫生健康支出 43,799,725.19 43,799,725.19 ? ? ?
? 02 ? 公立医院 43,799,725.19 43,799,725.19 ? ? ?
??? 01 ??? 综合医院 43,624,143.19 43,624,143.19 ? ? ?
?? ?99 ??? 其他公立医院支出 175,582.00 175,582.00 ? ? ?


附件八:
部门支出总表
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
科目 ? 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
? 合计 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00 ? ? ?
210 卫生健康支出 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00 ? ? ?
? 02 ? 公立医院 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00 ? ? ?
??? 01 ??? 综合医院 43,624,143.19 43,613,643.19 10,500.00 ? ? ?
??? 99 ??? 其他公立医院支出 175,582.00 ? 175,582.00 ? ? ?


附件九:?
2019年度部门预算情况汇总
单位名称: 阿里地区人民医院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
我单位2019年度预算支出总计 43,799,725.19
其中:一般公共预算支出 43,799,725.19
????? 政府性基金预算支出 ?
按照资金来源分为: 43,799,725.19 ?
其中:上年结转安排支出 ?
????? 财政拨款预算支出 43,799,725.19
????? 事业收入安排支出 ?
????? 经营收入安排支出 ?
????? 其他收入安排支出 ?
按类别分为: 43,799,725.19
??基本支出 43,613,643.19
? 项目支出 186,082.00
??其他说明事项 ? ?

?

上一篇:没有了
    下一篇:没有了